Organización

La Oficina de Control Interno en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia es uno de los elementos del Sistema de Control Interno,  ella para el cumplimiento de la misión Institucional ha definido y concretado su misión, visión y principios básicos.

Misión

Asesorar a los organismos de Dirección de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en el fortalecimiento del Control Interno mediante la evaluación, seguimiento y control a los procesos de Gestión Institucional, formulando diagnostico y recomendaciones con el propósito de que la labor Gerencial y Administrativa se desarrollen dentro de los principios constitucionales, directrices gubernamentales, marco legal y política de la Universidad en su campo misional y de apoyo.

Visión

Ser reconocida como una Oficina asesora que fomenta la cultura del autocontrol para el mejoramiento continuo en la excelencia académica,  docencia,  investigación y extensión,  eficiencia y eficacia administrativa.

Objetivos

La Oficina de Control Interno encaminará sus acciones a la consecución entre otros de los siguientes objetivos:

• Propender por la actualización y mejoramiento de los controles internos de la Universidad.
• Velar por el cumplimiento de las normas internas y externas,  las instrucciones impartidas, los planes y programas.
• Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidas al cumplimiento de los objetivos  de la UPTC
• Procurar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional.
• Propender por la oportunidad y confiabilidad de la información y sus registros.
• Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos.
• Facilitar que el sistema de control interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación.
• Velar porque la entidad disponga de procesos de Planeación y mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su naturaleza y características.
• Servir de apoyo a la Rectoría
• Adelantar la gestión de auditoria en sus etapas íntegras, sobre los fondos, valores y bienes, sobre el movimiento  presupuestal, tesoral y contable,  sobre la contratación, sobre el proceso de matrículas y notas (calificaciones), etc.

Funciones

La Oficina de Control y Evaluación de la Gestión Universitaria tendrá las siguientes funciones:

• Asesorar a las autoridades universitarias en la definición de la política referida al diseño e implementación de sistemas de control que contribuyan a incrementar la eficiencia y eficacia en las diferentes áreas de la Universidad, así como a propender la calidad de los servicios que presta la Institución.
• Acompañar a las diferentes dependencias de la Universidad en la fijación de criterios, métodos, procedimientos e indicadores de eficiencia, eficacia y de productividad,  para evaluar la gestión y  efectuar el monitoreo a que haya lugar.
• Fomentar, en la Universidad, la cultura del autocontrol contribuyendo al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.
• Realizar evaluaciones periódicas sobre la ejecución de los planes y programas Académico-Administrativos y del cumplimiento de las actividades propias de cada dependencia, y proponer las recomendaciones necesarias presentando semestralmente, los informes correspondientes.
• Verificar el cumplimiento de los requisitos administrativos, financieros y de control fiscal, de acuerdo con los procedimientos establecidos para el movimiento de los fondos, valores y bienes de la Entidad.
• Velar por el cumplimiento de las Leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos, convenios y contratos de la Universidad, y recomendar los ajustes necesarios.
• Evaluar la ejecución de los convenios y contratos suscritos por la Universidad, e informar al Consejo Superior cuando se presenten irregularidades en el manejo de los mismos.
• Rendir informe semestral a la comunidad universitaria,  sobre su gestión.
• Las demás inherentes a su naturaleza, y las que le sean asignadas por las normas reglamentarias.

Estrategias

Para el logro de los objetivos la Oficina de Control Interno de la Universidad Pedagógica y Tecnológica adopta las siguientes estrategias:

• Fortalecimiento del Sistema de Control Interno
• Asesoría y Acompañamiento en los diferentes procesos
• Relación con los Entes Externos

Plan de Acción

La Oficina de Control Interno elaborará en cumplimiento de la directriz de la oficina de Planeación el Plan de Acción para cada vigencia y el cual hace parte integral de este Manual.

Programa Anual de Auditoria

Actividades Básicas